|
Содержание работы или список заданий
|
ЗАДАНИЕ № 1.
ЗАДАЧА
Для решения этого задания Вам понадобятся следующие данные:
Название предприятия ООО "Кира" (общество с ограниченной ответственностью)
Основано учредителями компания "Транзит", фирма "Стройнэк", филиал "Трэкобанка"
Адрес Пермь, ул. Пограничная 48
Расчетный счет 40403800000055467048 Коммерческий банк "Дзержинский", г. Пермь
Корреспондентский счет 30101810800000000004
БИК 045744709
ИНН 5905003672
Основное направление деятельности производственная деятельность, коммерческая деятельность, торговля
Отчетный период сентябрь 2012 года
Фамилии, имена и отчества должностных лиц:
Генеральный директор Дробинин В.И.
Главный бухгалтер Маркелова Т.Н.
Бухгалтер Нестеренко З.И.
Кассир Мальцева Л.К.
Сотрудники: Соколов Н.И., Трофимов С.А.
Данные для заполнения кассовых документов:
1) Начальный остаток на 01.09.2012 г.: 1 600 руб.
2) Хозяйственные операции за сентябрь 2012г.
* 04.09.12 – с расчетного счета в кассу по чеку номер 384101 получена сумма на выплату заработной платы и командировочные расходы 64 400 рублей.
* 04.09.12 – выдана из кассы заработная плата за август 2012 года по ведомости № 12 – 53 170 руб.
* 04.09. 12 – на расчетный счет из кассы сдана сверхлимитная сумма – 9 840 рублей.
05.09.12 – из кассы выдано Нестеренко З.И. на хозяйственные расходы – 1 400 руб.
05.09.12 – в кассу поступила сумма выручки от ЧП «Марс» за реализацию услуг – 2 000 рублей.
* 06.09.12 – выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды Трофимову С.А. – 650 руб.
* 07.09.12 – Мальцева Л.К. произвела возврат неиспользованной подотчетной суммы – 800 руб.
09.09.12 – виновное лицо внесло наличными деньгами часть причиненного ущерба – 750 руб.
11.09.12 – с расчетного счета получена депонированная ранее заработная плата – 15 560 руб.
15.09.12 – выдан перерасход подотчетной суммы Трофимову С.А. – 1 270 руб.
17.09.12 – выдана из кассы депонированная заработная плата – 15 560 руб.
19.09.12 – внесен наличными денежными средствами взнос учредителей предприятия – 1 000 руб.
21.09.12 – в кассу зачислены денежные средства, числящиеся в пути – 70 руб.
22.09.12 – Нестеренко З.И. возвратил в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы – 210 руб.
23.09.12 – в результате инвентаризации выявлены излишки денежных средств – 600 руб.
24.09.12 – работнику предприятия была выдана ссуда в размере – 500 рублей.
29.09.12 – Дробинину В.И. выдано на командировочные расходы – 2 000 руб.
29.09.12 – в кассу получены денежные средства за сданное в аренду имущество – 2 800 руб.
30.09.12 – из кассы выдан перерасход подотчетной суммы Дробинину В.И. – 2 140 руб.
3) Выдана заработная плата за август по ведомости № 12. Были использованы следующие данные для составления платежной ведомости:
* Дробинин В.И. – 15 600 руб. – получил,
* Маркелова Т.Н. – 13 000 руб. – получила,
* Нестеренко З.И. – 11 510 руб. – получила,
* Мальцева Л.К. – 11 200 руб. – получила,
* Соколов Н.И. – 1 860 руб. – получил,
* Трофимов С.А. – 11 440 руб. – не получил.
Задание
1. Составить за 4 сентября 2012г. приходный кассовый ордер (нумеруя его с № 50) и расходные кассовые ордера (нумеруя их с № 40). Зарегистрировать их в журнале расходных и приходных кассовых ордеров (журнал составить самим).
2. Составить платежную ведомость № 12 на выдачу заработной платы.
3. Составить кассовый отчет за 04.09. 2012г., нумеруя его № 20 и обработать его.
4. Составить журнал регистрации хозяйственных операций по кассе за сентябрь 2012 года.
5. Составить Журнал-ордер №1, Ведомость №1 за сентябрь 2012г.
ЗАДАНИЕ № 2.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Все расчеты производятся студентом самостоятельно.
Остатки по счетам на 01 января 2012 года:
№ пп Наименование счета № счета Сумма, руб.
1. Касса
Касса организации
Денежные документы
В том числе
Путевка
Проездные документы 50
50.1
50.3 5200
2200
3000
2500
500
2. Расчетные счета 51 441 000
3. Валютные счета 52 4002 (1385)
4. Специальные счета в банке (всего)
В том числе:
Аккредитивы
Чековые книжки (пластиковые карты)
Специальные счета в банке 55
55.1
55.2
55.3 958 000
750 000
5000
203 000
5. Переводы в пути 57 45 000
Задание:
В январе по счету 50 «Касса» субсчету «Касса организации», были учтены хозяйственные факты, изложенные в таблице 1.1.
Кассовые операции ЗАО «Надежда» за январь 2012 г.
Таблица 1.1.
№ пп Дата № документа Содержание хозяйственной операции Кор.
Счет Сумма, руб.
приход расход
1. 04.01 №1 КО-1 Поступили средства со специального счета организации
2. 04.01 №1 КО-2 Выдано пособие участникам Чернобыльской аварии
3. 05.01 №2 КО-1 Приняты от Фильченкова Ивана Викторовича денежные средства в кассу организации за проданную продукцию
4. 05.01 №2 КО-2 Сданы денежные средства от продажи путевки на расчетный счет
5. 10.01 №3 КО-2 Выплачены из кассы суммы, удержанные по исполнительным листам в пользу третьих лиц (алименты с Егорова и Журавлева) за декабрь 2012 г.
6. 11.01 №3 К0-1 Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы
7. 11.01 №4 КО-1 Выдано в подотчет Антонову А.А.
8. 12.01 №4 КО-1 Получены с расчетного счета денежные средства на выдачу займа работнику
9. 12.01 №5 КО-2 Выдан беспроцентный заем Борисову
10. 15.01 №5 КО-1 В кассу с расчетного счета получены денежные средства для выплаты заработной платы, дивидендов и депонированной заработной платы
11. 15.01 №6 т-53
КО-2 По ведомости выплачена заработная плата и дивиденды работникам
12. 15.01 №7 КО-2 Выплачена депонированная заработная плата за ноябрь
13. 18.01 №8 КО-2 Сданы на расчетный счет денежные средства в сумме депонированной заработной платы за декабрь 2012 г.
14. 23.01 №6 КО-1 Получено в кассу для выдачи на командировочные нужды
15. 23.01 №9 КО-2 Погашена задолженность согласно предоставленному авансовому отчету
16. 24.01 №7 КО-151 Поступили денежные средства от продажи лома
17. 24.01 №8 КО-1 Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы
18. 24.01 №10 КО-1 Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы
19. 28.01 №9 КО-1 Возвращены денежные средства, не использованные для покупки билетов
Необходимо:
1. Оформить приходный и расходный кассовые ордера по хозяйственным фактам, зарегистрированным 5 января 2012 г.;
2. Составить журнал регистрации хозяйственных операций на основании хозяйственных операций, представленных в таблице 1.1.;
3. Заполнить лист кассовой книги на основании приходных и расходных кассовых ордеров за 5 января 2012 г.;
4. Заполнить журнал ордер №1 и ведомость №1 за январь 2012 г.
5. По окончании месяца, провести инвентаризацию кассы. Заполнить акт инвентаризации наличных денежных средств (унифицированная форма N ИНВ-15).
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2012 г.
Таблица 1.2
№
Дата Содержание хозяйственного факта Кор. Счета Сумма,
Руб.
Дт Кт
Таблица 1.3.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №1.
по кредиту счета 50 «Касса» – в дебет счетов
за август 2012 г.
№ Дата или за какие числа № 50.3 № 51 № 55 №70 № 71 № 73 №76 № 86 № _ № _ ИТОГО
Таблица 1.4.
ВЕДОМОСТЬ №1.
По дебету счета 50 «Касса»
С кредита счетов: Сальдо на начало месяца ___
№ Дата или за какие числа № 50.3 № 51 № 55 №70 № 71 № 73 №76_ №86 _ № _ № _ ИТОГО
1.
2.
3.
4.
5.
Сальдо на конец месяца ____________
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ
Задача 1.
Задание: Составить единый журнал регистрации хозяйственных фактов.
Данные для выполнения задачи
1. На балансе предприятия на начало месяца числятся следующие объекты основных средств:
№ п/п Наименование объекта основных средств Ежемесячная норма амортизации, (%) Первоначальная стоимость объекта основных средств, (руб.) Сумма накопленной амортизации на 01 января, (руб.)
1. Токарный станок 0,28 70 000 4 704
2. Паровой котел 1,04 400 000 74 880
3. Ленточный конвейер 1,19 100 000 23 800
4. Сверлильный станок 0,28 125 000 20 930
2. В течение января организацией произведены хозяйственные операции:
? Принято оборудование от учредителей в счет вклада в уставный капитал предприятия стоимостью 40 000 руб. Затраты по доставке оборудования составили 12 000 руб., в т.ч. НДС – 1 830,51 руб. Услуги транспортной организации по доставке оплачены на следующий день.
? Приобретено и оприходовано за плату оборудование стоимостью 124 000 руб., в т.ч. НДС – 18 915,25 руб. Счета поставщиков оплачены.
? Ликвидирован сверлильный станок в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации. Балансовая стоимость оборудования – 125 000руб. Лом, полученный в результате ликвидации объекта, был оприходован в сумме 41 000 руб. За демонтаж оборудования начислена заработная плата работникам ремонтного цеха предприятия – 17 500 руб.
? В январе получен безвозмездно от другой организации сейф. Рыночная его стоимость составляет 66 000 руб. Организацией были произведены и оплачены расходы по транспортировке ОС – 360 руб., в т.ч. НДС – 54,92 руб. Кроме того, были израсходованы материалы для доведения сейфа в состояние, пригодное для использования в размере 2 000 руб. Объект ОС оприходован.
Необходимо: на основе данных выполнить следующие действия:
1. Рассчитать износ (амортизацию) по объектам основных средств предприятия за январь месяц. Предприятие производит начисление амортизации линейным способом.
2. Составить единый журнал регистрации хозяйственных фактов, произошедших за январь месяц и отразить в нем на счетах операции по учету поступления, выбытия и износа основных средств.
3. Выявить финансовый результат, полученный от деятельности организации.
Задача 2.
Задание: Определить финансовый результат от реализации готовой продукции.
Составить бухгалтерские записи по хозяйственным фактам в журнале регистрации хозяйственных операций. Определить сумму отклонений по отгруженной продукции.
Исходные данные :
Предприятие планировало выпустить 3 000 пог. м шелка и 1 300 пог. м костюмной ткани. Плановая себестоимость: шелка – 45 руб. пог. м и костюмной ткани – 120 руб. пог. м.
В процессе деятельности предприятия в апреле месяце из производства на склад поступило 3 800 пог. м шелка и костюмной ткани 1600 пог.м. Фактическая производственная себестоимость готовой продукции, сданной на склад шелка – 40 руб. пог. м и костюмной ткани 130 руб. пог. м.
Согласно договора, заключенного со швейным объединением на продажу 2 600 пог. м шелка по ? руб. (плановая стоимость + наценка 30% + 18% НДС) и 1 200 пог. м костюмной ткани по ? руб. (плановая стоимость + 30% наценка + 18% НДС) продукция была отгружена в адрес покупателя в мае.
Деньги за проданную продукцию поступили на расчетный счет предприятия в июне.
Согласно договора право собственности переходит к покупателю только после оплаты.
При учете выпуска продукции по плановой себестоимости используется счет 40 «Выпуск продукции».
Задача 3.
Задание : Определить финансовый результат от реализации продукции.
Составить бухгалтерские записи по хозяйственным операциям в журнале регистрации хозяйственных операций.
Исходные данные :
Организацией отгружена продукция по договорной стоимости (франко – станция отправления) на сумму 20 000 руб., фактическая себестоимость – 15 000 руб. Стоимость услуг по доставке готовой продукции до станции отправления 5 000 руб. Согласно условиям договора купли-продажи указанные услуги оплачиваются сверх цены отгруженной продукции. Договорная стоимость услуг – 7 000 руб.
Согласно договора право собственности переходит к покупателю продукции после их отгрузки.
Задача 4.
Задание:
1. Заполнить авансовые отчеты.
2. На основании авансовых отчетов составить журнал регистрации хозяйственных фактов по учету расчетов с подотчетными лицами.
Исходные данные:
1) Остатки на начало месяца по расчетам с подотчетными лицами:
Носов З.И. – остатка нет;
Маркова С.А. – 110 руб. (задолженность за предприятием). Дата возникновения задолженности 15.03.2013г.;
Казаков В.И. – нет остатка;
Савченко О.М. – 300 руб. (задолженность за подотчетным лицом). Дата возникновения задолженности 24.03.2013г.
2) Данные для заполнения авансовых отчетов:
? наименование организации ООО «Эксклюзив»;
? директор Макаров С.С.;
? главный бухгалтер Кузнецова М.М.;
? бухгалтер Краснова А.В.
Авансовый отчет № 1 от 25.03.2013 г. Носов З.И. – менеджер продаж, коммерческий отдел, табельный номер 28.
Получен аванс из кассы 20.03.2013 г. на командировочные расходы 5 500 руб.
Носов З.И. отправлен в командировку в г. Екатеринбург в ООО «Выставочный центр» для участия в ярмарке в целях рекламы продукции предприятия. В результате командировки были заключены договора о продаже продукции: № 45-Н от 21.03.2013 г. и № 46-Н от 22.03.2013г.
Оправдательные документы:
1) Служебное задание № 8 от 21.03.2013 г. (заполнить документ и срок командировки определить самим).
2) Приказ о направлении работника в командировку № 17 от 21.03.2013 г. (составить документ самим).
3) Командировочное удостоверение № 8 от 21.03.2013 г. (заполнить документ самим).
4) Железнодорожные билеты.
5) Квитанция к приходному кассовому ордеру за проживание в гостинице.
6) Счет-фактура.
7) Квитанция об оплате телефонных переговоров
Сумму суточных определить по норме.
Неизрасходованную сумму (определить самим) Носов З.И. вернул в кассу предприятия по приходному кассовому ордеру № 79 от 25.03.2013 г.
Авансовый отчет № 2 от 25.03.2013 г. Маркова С.А. – секретарь, табельный номер 19.
Получен аванс из кассы 25.03.2013 г. на хозяйственные нужды 200 руб.
Оправдательные документы:
1) Товарный чек № 175 на оплату канцтоваров.
Авансовый отчет № 3 от 26.03.2013 г. Казаков В.И. – зав. хозяйственной части, табельный номер 58.
Получен аванс из кассы 26.03.2013 г. на хозяйственные нужды 4 500 руб.
Оправдательные документы:
1) Накладная, счет-фактура и квитанция к приходному кассовому ордеру на оплату материалов.
2) Товарный чек на оплату хозяйственных товаров.
Сумма перерасхода (определить самим) была возмещена Казакову по расходному кассовому ордеру № 89 от 26.03.2013 г.
Савченко О.М. в течение отчетного месяца задолженность перед предприятием в размере 300 руб. не погасил.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БИЛЕТ
Пермь – Екатеринбург
Время отправления 21 марта 2013г. в 15ч.30мин.
Время прибытия 21 марта 2013г. в 21ч. 30 мин.
Цена 500 руб. 00 коп. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БИЛЕТ
Екатеринбург – Пермь
Время отправления 22 марта 2013г в 20ч.00мин.
Время прибытия 23 марта 2013г. в 01ч. 20 мин.
Цена 500 руб. 00 коп.
Гостиница ООО ?Орбита?
организация
КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру № 56
от “ 21 ” __марта_______2013 г.
Принято от ООО ?Эксклюзив? через Носов З.И.
Основание: За размещение и проживание
Сумма _3 540 _руб._00_ коп.
Цифрами
Три тысячи пятьсот сорок рублей ?
Прописью
????????????????????????????
В том числе НДС 18% - 540 руб. 00 коп.
“ 21 ” __марта_______2013 г.
Главный бухгалтер ___________ _Киреева___________
подпись расшифровка подписи
Кассир ____________ __Петрова________
подпись расшифровка подписи
ЗАО ?Велкор?
организация
КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру № 789
от “ 26 ” __марта_______2013 г.
Принято от ЧП ?Марс? через Казакова В.И.
Основание: За материалы
Сумма _3 776_руб._00_ коп.
Цифрами
Три тысячи семьсот семьдесят шесть
Прописью
рублей ????????????????????????????
В том числе НДС 18% - 576 руб. 00 коп.
“ 26 ” __марта_______2013 г.
Главный бухгалтер ___________ _Мокрушина___________
подпись расшифровка подписи
Кассир ____________ __Ветрова________
подпись расшифровка подписи
Счет-фактура № 232 от " 21 " марта 20 13г. (1)
Продавец Гостиница ООО «Орбита» (2)
ИНН продавца 5904101139 (2б)
Покупатель ООО «Эксклюзив» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица
измере-
ния Количество Цена
(тариф) за
единицу
измерения Стоимость
товаров,
всего без
налога В том
числе
акциз Налого-
вая
ставка Сумма
налога Стоимость
товаров,
всего с уче-том налога Страна
прои-
схожде-
ния Номер
грузовой
таможен-
ной декларации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Проживание и размещение сутки 3 1000,00 3000,00 - 18% 540,00 3540,00 - -
Итого 3000,00 540,00 3540,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Три тысячи пятьсот сорок руб. 00 коп.
Счет-фактура № 81/3 от " 26 " марта 20 13г. (1)
Продавец ЗАО «Велкор» (2)
ИНН продавца 5904101579 (2б)
Покупатель ООО «Эксклюзив» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
Товара Единица
измере-
ния Коли-
чество Цена
(тариф) за
единицу
измерения Стоимость
товаров,
всего без
налога В том
числе
акциз Налого-
вая
ставка Сумма
налога Стоимость
товаров,
всего с учетом
налога Страна
прои-
схожде-
ния Номер
грузовой
таможен-
ной декларации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обои рул. 5 200,00 1000,00 - 18% 180,00 1 180,00 - -
Клей обойный уп. 2 100,00 200,00 - 18% 36,00 236,00
Линолеум м2 10 200,00 2000,00 - 18% 360,00 2 360,00
Итого 3 200,00 576,00 3 776,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Три тысячи семьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.
ТОВАРНЫЙ ЧЕК № 175 от 25.03.2013 г.
ООО «Весна» ТОВАРНЫЙ ЧЕК № 67 от 26.03.2013 г.
ЧП Белобородов П.П.
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА Кол-во СУММА НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА Кол-во СУММА
1. Папки 40,00 4 160,00 1. Моющее средство 80,00 7 560,00
2. Дискета 40,00 1 40,00 2. Мыло 20,00 10 200,00
Итого 200 руб. 00 коп.
Двести рублей 00 копеек.
Подпись Итого 760 руб. 00 коп.
Семьсот шестьдесят рублей 00 копеек.
Подпись
НАКЛАДНАЯ № 45 от 26 марта 2013г.
От кого ЗАО «Велкор»
Кому ООО «Эксклюзив»
Через кого Казакова В.И.
ЗАО «Телеком»
КВИТАНЦИЯ № 1598 от 22.03.2013 г.
Принято от Носова З.И.
Основание оплата телефонных переговоров
НАИМЕНОВАНИЕ Количество СУММА Девяносто рублей 00 коп.
1. Обои 5
2. Клей обойный 2
3. Линолеум 10
Отпустил Куликов
Задача 5.
Задание ? на основе данных для выполнения задачи:
1. Составить и заполнить журнал учета полученных счетов-фактур.
2. Составить журнал регистрации хозяйственных фактов за отчетный месяц и отразить в нем операции: по получению счет-фактур, оприходованию товарно-материальных ценностей, основных средств и их оплаты.
3. Составить и заполнить книгу покупок, книгу продаж со всеми необходимыми реквизитами.
Данные для выполнения задачи:
1. Исходные данные на 1 октября 2012 года (регистрацию счетов начинать с № 236):
? по счету № 182 от 15.09.12г. от ОАО «Салям», учетная стоимость 4 980 руб. 00 коп., сумма акцепта за не прибывший груз 5 283 руб. 00 коп.
? 20.08.12г. оприходованы материалы по счету № 1147 от 18.08.12г. от ООО «SMS», ИНН поставщика 59018002407, на сумму 3 300 руб. 00 коп., в том числе НДС 503 руб. 38 коп.; счет не оплачен.
? 28.08.12г. оприходованы материалы по счету № 961 от 25.08.12г. от ОАО «Салям», ИНН поставщика 59025031955, на сумму 44 700 руб. 00 коп., в том числе НДС 6 818 руб. 64 коп.; счет не оплачен.
2. В течение октября организацией были приобретены товарно-материальные ценности, основные средства и получены счет-фактуры (см. ниже):
? Счет-фактура № 561, дата поступления 05.10.12г., учетная цена 7 500 руб. 00 коп., № приходного документа 413.
? Счет-фактура № 1/156, дата поступления 11.10.12г., учетная цена 54 600 руб. 00 коп., № приходных документов 414-483.
? 13 октября 2012г. поступили основные средства без сопроводительных документов по учетной цене 95000 руб. 00 коп., № приходных документов 483-496, поставщик ООО «Телта».
? Счет-фактура № 232, дата поступления 15.10.12г., учетная цена поступивших материалов 10 800 руб. 00 коп., № приходных документов 496-501.
? Счет-фактура № 140, дата поступления 16.10.12г. (на неотфактурованную поставку материалов от 13.10.12г.)
? Счет-фактура 156-Е8, дата поступления 20.10.12г., за отчетный период груз не поступил.
? Счет-фактура № 1236, дата поступления 22.10.12г., № приходного документа 502, учетная цена 1 020 руб. 00 коп.
3. В течение месяца были оплачены счет-фактуры:
? Счет-фактура № 1147 оплачен 05.10.12г. путем списания средств с расчетного счета.
? Счет-фактура № 961 оплачен 09.10.12г. путем списания средств с расчетного счета.
? Счет-фактура № 561 оплачен 10.10.12г. наличными из кассы.
? Счет-фактура № 232 оплачен 18.10.12г. путем списания средств с расчетного счета.
? Счет-фактура № 1236 оплачен 24.10.12г. путем списания средств с аккредитивного счета.
1.
Счет-фактура № 561 от " 03 " октября 20 12г. (1)
Продавец ООО «АВИКОМ» (2)
ИНН продавца 5903640278 (2б)
Покупатель ООО «МИР» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров, всего с учетом налога Страна происхождения Номер грузовой таможен ной декл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Компьютер "Pentium" шт. 1 9 355,94 9 355,94 - 18 % 1 684,06 11 040,00 - -
Итого 9 355,94 1 684,06 11 040,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Одиннадцать тысяч сорок руб. 00 коп.
2.
Счет-фактура № 1/156 от " 10 " октября 20 12г. (1)
Продавец ООО «МЕРА» (2)
ИНН продавца 5903814272 (2б)
Покупатель ООО «МИР» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров, всего с учетом налога Страна происхождения Номер грузовой таможен ной декл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обои рул. 200 84,40 16 880,00 - 18 % 3 038,40 19 918,40 - -
Клей б. 10 62,50 625,00 - 18 % 112,50 737,50 - -
Подвесной потолок м2 100 216,00 21 600,00 - 18 % 3 888,00 25 488,00 - -
Линолеум м2 100 75,00 7 500,00 - 18 % 1 350,00 8 850,00 - -
Паркет м2 100 106,75 10 675,00 - 18 % 1 921,50 12 596,50 - -
Итого 57 280,00 10 310,40 67 590,40
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто руб. 40 коп.
3.
Счет-фактура № 232 от " 13 " октября 20 13г. (1)
Продавец АО «Лимона» (2)
ИНН продавца 5904101139 (2б)
Покупатель ООО «МИР» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров, всего с учетом налога Страна происхождения Номер грузовой таможен ной декл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мотор шт. 2 6 000,00 12 000,00 - 18 % 2 160,00 14 160,00 - -
Итого 12 000,00 2 160,00 14 160,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Четырнадцать тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.
4.
Счет-фактура № 140 от " 13 " октября 20 13г. (1)
Продавец ООО «Телта» (2)
ИНН продавца 5914001408 (2б)
Покупатель ООО «МИР» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров, всего с учетом налога Страна происхождения Номер грузовой таможенной декл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Факс "Brother FAX-20" шт. 1 12711,86 12711,86 - 18 % 2 288,14 15000,00 - -
Телефон " Fly" шт. 10 7 203,39 72033,90 - 18 % 12966,10 85000,00 - -
Итого 84745,76 15254,24 100000,0
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Сто тысяч руб. 00 коп.
5.
Счет-фактура № 156-Е8 от " 17 " октября 20 13г. (1)
Продавец Химтрейд (2)
ИНН продавца 5902293280 (2б)
Покупатель ООО «МИР» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров, всего без налога В том числе акциз Налоговая
ставка Сумма налога Стоимость товаров, всего с учетом налога Страна происхождения Номер грузовой таможен ной декл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Краска л. 100 87,00 8 700,00 - 18 % 1 566,00 10 266,00 - -
Итого 8 700,00 1 566,00 10 266,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Десять тысяч двести шестьдесят шесть руб. 00 коп.
6.
Счет-фактура № 1236 от " 20 " октября 20 13г. (1)
Продавец ООО «АВОН» (2)
ИНН продавца 5903640278 (2б)
Покупатель ООО «МИР» (6)
ИНН покупателя 5903367285 (6б)
Наименование
товара Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров, всего с учетом налога Страна происхождения Номер грузовой таможен ной декл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Принтер "Hewlett" шт. 1 1 200,00 1 200,00 - 18 % 216,00 1 416,00 - -
Итого 1 200,00 216,00 1 416,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Одна тысяча четыреста шестнадцать руб. 00 коп.
|